一、部门职能职责
(一)宣传、贯彻落实囯家、省有关卫生和计划生育的法律、法规和政策,协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。
(二)开展群众性计划生育宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。
(三)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取上级组织和社会力量支持,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。
(四)指导开展计生基层群众自治,组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督;反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。
(五)负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
(六)负责指导全巿各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。
(七)承办巿委、巿政府和上级计划生育协会及卫生和计划生育委员会交办的其他工作。
二、部门收支概况
2018年部门预算预算编制范围为公共预算拨款数;支出既包括保障委机关基本运行的基本支出费,也包括各项业务性商品和服务支出。
(一)收入预算,2018年年初预算数176.97万元,其中,财政预算全额拨款176.97万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数176.97万元,其中,基本支出53.50万元;项目支出123.47万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为53.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为123.47万元。
(三)"三公"经费预算:2017年"三公"经费预算数3.50万元(当年财政拨款3.50万元),其中:公务接待费3.50万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。
附件1:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
176.97 |
一、本年支出 |
176.97 |
经费拨款 |
176.97 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
(五)科学技术支出 |
|
|
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
176.97 |
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总计 |
176.97 |
支 出 总 计 |
176.97 |
附件2:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
176.97 |
53.50 |
123.47 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
176.97 |
53.50 |
123.47 |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
39.96 |
39.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14.28 |
14.28 |
|
|
30102 |
津补贴 |
11.64 |
11.64 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.03 |
5.03 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
9.01 |
9.01 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.62 |
|
9.62 |
|
30201 |
办公费 |
5.01 |
|
5.01 |
|
30202 |
印刷费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30206 |
电费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30207 |
邮电费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30211 |
差旅费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30215 |
会议费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30228 |
工会经费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30229 |
福利费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.77 |
|
0.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
3.92 |
3.92 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
53.5 |
43.88 |
9 |
附件4:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
3.50 |
|
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
3.50 |
附件5:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
全年无此项指标。附件6:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部 门 收 支 总 表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
176.97 |
一、本年支出 |
176.97 |
经费拨款 |
176.97 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)公共安全支出 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
(四)教育支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
(五)科学技术支出 |
|
五、其他收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
176.97 |
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
收入总计 |
176.97 |
支 出 总 计 |
176.97 |
附件7:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
部 门 收 入 总 表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
176.97 |
176.97 |
176.97 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
176.97 |
176.97 |
176.97 |
|
|
|
|
|
附件8:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
部 门 支 出 总 表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
176.97 |
53.50 |
123.47 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|